HD현대마린솔루션 2024년 3분기 실적발표
HD현대마린솔루션 2024년 3분기 실적발표
HD현대마린솔루션이 2024년 10월 23일 14시에 3분기 실적발표를 했습니다.
실적 내용에 대해 알아보겠습니다.
주요 실적
먼저 매출액은 2분기에 비해 5.3% 증가한 4,613억원을 달성했습니다.
영업이익은 834억원으로 17.5% 증가했습니다.
순이익은 3.2% 성장한 585억원을 기록했습니다.
사업 부문별 실적
AM솔루션은 선박의 기초적인 부품 사업으로 주 사업 분야에 속합니다.
6.4%증가하여 여전히 강한 매출을 보여주고 있습니다.
6.4%증가하여 여전히 강한 매출을 보여주고 있습니다.
친환경 솔루션은 2050년 탄소 감소에 맞추어 현대마린솔루션에서 밀어주고 있는 부문입니다.
26%의 분기 성장률을 달성했습니다.
증가 사유는 2세대 개조 프로젝트의 진행이라고 적혀있는데 앞으로의 비중이 계속 커질 부문으로 생각됩니다.
디지털 솔루션 부문은 분기실적이 -12%를 기록했지만 연간 성장률 1%로 개선을 지켜봐야할 사업으로 보입니다.
영업이익 증가 사유
꾸준한 영업이익 성장을 보여주고 있지만 그 추세가 약간 약해지는 모습을 보이는 듯 합니다.
하지만 기업의 크기가 커지며 계속 빠른 성장세를 내기 힘든 특성상 아직 괜찮은 성장률을 보이고 있습니다.
영업이익 증가 사유 중 친환경솔루션에 고정비 효과라는 말이 있습니다.
친환경솔루션의 특성이 매출이 증가하면 영업이익이 더욱 더 상승한다는 뜻입니다.
친환경 솔루션 부문의 성장이 계속된다면 영업이익의 증가세가 더욱 가파르게 상승될 수 있어보입니다.
HD현대마린솔루션의 높은 구독률
AM솔루션 서비스 선박 증가
AM 서비스 선박의 수가 지속적인 성장세에 있습니다.
9,100대의 선박이 서비스를 통해 부품 서비스를 계속적으로 이용할 것 같습니다.
구독 서비스와 비슷한 개념으로 지속적인 마진을 남겨줄 겁니다.
LTSA란 고장, 이상 등을 모니터링하고 지속적으로 서비스를 제공하는 방식으로 부품 모니터링, 교체 구독 서비스라고 생각하면 될 것 같습니다.
LTSA 수주잔고가 가파른 상승세로 단기적인 매출이 감소하더라도 구독자의 수가 늘어 좋은 안정적인 수입원이 될 것 같습니다.
친환경 솔루션, 디지털 솔루션의 지속적 성장
AM솔루션의 매출이 강하더라도 미래의 성장을 위해 꼭 필요한 것이 친환경 솔루션, 디지털 솔루션입니다.
두 부문 모두 강한 수주 잔고를 보유하고 있어 앞으로의 매출 걱정은 문제가 없을 것으로 보입니다.
그 외 기업 방향
앞으로 3년간 당기 순이익의 50~70%의 배당 성향을 유지할 것이라고 했습니다.
현재 실적발표에서 내놓은 것에서 유일한 변동성이 높은 부분으로 보입니다.
배당 성향이 높다면 기업 성장에 쓰일 자본금의 부족을 초래할 위험이 있기 때문이죠.
성장 주식에 속하는 현마솔에게 배당 성향이 높은 편에 속하는 것으로 보입니다.
그럼에도 순이익이 지속적으로 증가하는 모습을 보인다면 배당도 높고 성장률도 높은 좋은 기업이 될 수 있을 것으로 보입니다.
